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立足管理抓監(jian)督 靶(ba)向發力促合(he)規

今年以來，青海公司立足基層(ceng)監(jian)督職(zhi)責，聚焦業務招待費、維(wei)修費等重點(dian)領域(yu)，以“再監(jian)督”為抓手，通過“查漏洞(dong)、建機制、強整改”的閉環模(mo)式，推動資金使用(yong)規范透(tou)明，為基層(ceng)治理提質增效筑牢(lao)廉潔防(fang)線。

一(yi)、聚焦痛點，精準定(ding)位(wei)再監督靶心

業(ye)(ye)務(wu)招(zhao)待(dai)費(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)看似單(dan)筆金(jin)額(e)不(bu)大，但頻次(ci)高(gao)、涉及面(mian)廣，若監(jian)管不(bu)力易(yi)成“微腐敗”溫床。為(wei)此，青海公司紀(ji)檢(jian)工(gong)(gong)作領導(dao)小組將(jiang)兩項(xiang)費(fei)用列為(wei)今(jin)年開展再監(jian)督(du)的(de)重點，明(ming)確“三個緊盯”：緊盯費(fei)用審(shen)批(pi)流程是否合(he)規，緊盯資金(jin)使(shi)用是否符(fu)合(he)規定標準，緊盯項(xiang)目實施(shi)是否存在利益(yi)輸送，確保監(jian)督(du)不(bu)走過(guo)場、靶向精(jing)準。紀(ji)檢(jian)工(gong)(gong)作領導(dao)小組召(zhao)開專(zhuan)題(ti)會議，制(zhi)定《業(ye)(ye)務(wu)招(zhao)待(dai)費(fei)自(zi)(zi)查(cha)工(gong)(gong)作方案》和《維(wei)修(xiu)費(fei)自(zi)(zi)查(cha)工(gong)(gong)作方案》，要求各(ge)業(ye)(ye)務(wu)單(dan)位對照制(zhi)度規定，對業(ye)(ye)務(wu)招(zhao)待(dai)費(fei)和維(wei)修(xiu)費(fei)使(shi)用情況進行全面(mian)自(zi)(zi)查(cha)。自(zi)(zi)查(cha)范圍涵蓋招(zhao)待(dai)審(shen)批(pi)流程、費(fei)用報銷(xiao)憑(ping)證、招(zhao)待(dai)對象及標準、維(wei)修(xiu)合(he)同(tong)簽訂和付款(kuan)等內容，旨在通(tong)過(guo)“自(zi)(zi)查(cha)自(zi)(zi)糾(jiu) + 再監(jian)督(du)”的(de)雙(shuang)重模式，堵(du)塞管理漏洞，強(qiang)化紀(ji)律約束。各(ge)業(ye)(ye)務(wu)單(dan)位對業(ye)(ye)務(wu)招(zhao)待(dai)費(fei)原始憑(ping)證、審(shen)批(pi)單(dan)、接待(dai)清(qing)單(dan)、維(wei)修(xiu)合(he)同(tong)、付款(kuan)憑(ping)證等資料進行逐一梳理，形成自(zi)(zi)查(cha)報告(gao)，詳(xiang)細列明(ming)問題(ti)清(qing)單(dan)、原因分析及整改措施(shi)，提交至公司紀(ji)檢(jian)工(gong)(gong)作領導(dao)小組備(bei)案。

二、創新方(fang)法(fa)，構建全鏈(lian)條監督(du)體系

為推(tui)進業(ye)務(wu)(wu)招(zhao)(zhao)待費和(he)(he)維(wei)修(xiu)費再監(jian)督(du)(du)工作(zuo)，青海公司紀(ji)檢(jian)(jian)工作(zuo)領(ling)導(dao)小組探索“四項機(ji)制”，推(tui)動再監(jian)督(du)(du)走深(shen)走實(shi)。一是(shi)清單化監(jian)督(du)(du)機(ji)制，明確“事前審批、事中管控(kong)、事后審計”關鍵節點(dian)，要求業(ye)務(wu)(wu)招(zhao)(zhao)待必(bi)須有審批單，維(wei)修(xiu)項目(mu)需經“三方比價、現(xian)場驗收、公示公開(kai)”。二是(shi)專項監(jian)督(du)(du)機(ji)制，組織紀(ji)檢(jian)(jian)工作(zuo)領(ling)導(dao)小組成員(yuan)開(kai)展專項檢(jian)(jian)查(cha)，對(dui)檢(jian)(jian)查(cha)發現(xian)的問題督(du)(du)促(cu)整改。三是(shi)大(da)數據比對(dui)機(ji)制，聯合(he)財務(wu)(wu)處、綜(zong)合(he)辦(ban)和(he)(he)生產技術處等(deng)部門(men)，通過比對(dui)報(bao)銷(xiao)憑(ping)證(zheng)與(yu)公務(wu)(wu)接待記錄、維(wei)修(xiu)合(he)同簽訂(ding)和(he)(he)付款(kuan)(kuan)憑(ping)證(zheng)，進行(xing)(xing)全面(mian)分析，篩查(cha)出存(cun)在(zai)(zai)異常的業(ye)務(wu)(wu)招(zhao)(zhao)待費支(zhi)出和(he)(he)維(wei)修(xiu)費支(zhi)出作(zuo)為重(zhong)點(dian)核查(cha)對(dui)象(xiang)進行(xing)(xing)檢(jian)(jian)查(cha)，提出整改要求。四是(shi)談心談話機(ji)制，再監(jian)督(du)(du)小組深(shen)入重(zhong)點(dian)核查(cha)對(dui)象(xiang)，對(dui)業(ye)務(wu)(wu)招(zhao)(zhao)待費報(bao)銷(xiao)憑(ping)證(zheng)、審批流程和(he)(he)維(wei)修(xiu)費合(he)同、付款(kuan)(kuan)憑(ping)證(zheng)等(deng)進行(xing)(xing)實(shi)地檢(jian)(jian)查(cha)，詳細(xi)查(cha)看每(mei)一筆業(ye)務(wu)(wu)招(zhao)(zhao)待和(he)(he)維(wei)修(xiu)費的真實(shi)性和(he)(he)合(he)規性。同時，與(yu)相關業(ye)務(wu)(wu)人員(yuan)、經辦(ban)人員(yuan)進行(xing)(xing)談話，了解實(shi)際情況，核實(shi)是(shi)否(fou)存(cun)在(zai)(zai)虛假招(zhao)(zhao)待、違(wei)規消費、維(wei)修(xiu)費合(he)同簽訂(ding)和(he)(he)付款(kuan)(kuan)不實(shi)等(deng)問題。

三、標本(ben)兼(jian)治，推動(dong)監督成果轉化

紀(ji)(ji)檢(jian)工(gong)作(zuo)領導小組將發(fa)現(xian)的(de)(de)(de)問(wen)(wen)題(ti)匯(hui)總(zong)整理(li)，形成(cheng)問(wen)(wen)題(ti)臺賬，并(bing)及時(shi)(shi)向業(ye)(ye)務(wu)(wu)部門(men)進(jin)(jin)行(xing)反饋，明(ming)確整改責任人(ren)(ren)、整改措施和(he)整改期(qi)限，確保問(wen)(wen)題(ti)整改到(dao)位(wei)。同時(shi)(shi)，紀(ji)(ji)檢(jian)工(gong)作(zuo)領導小組堅持(chi)“當下改”與“長(chang)久立”相(xiang)(xiang)結合，對(dui)(dui)整改情況跟蹤(zong)督(du)辦，定期(qi)檢(jian)查整改進(jin)(jin)度(du)(du)和(he)效(xiao)果(guo)。相(xiang)(xiang)關單(dan)位(wei)針對(dui)(dui)存在的(de)(de)(de)問(wen)(wen)題(ti)，修(xiu)訂完善相(xiang)(xiang)關管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)(du)，嚴格按照業(ye)(ye)務(wu)(wu)招待費(fei)(fei)和(he)維修(xiu)費(fei)(fei)相(xiang)(xiang)關制(zhi)(zhi)度(du)(du)執(zhi)行(xing)，加強對(dui)(dui)業(ye)(ye)務(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)培訓，提高其業(ye)(ye)務(wu)(wu)水(shui)平(ping)和(he)紀(ji)(ji)律意識，確保業(ye)(ye)務(wu)(wu)招待費(fei)(fei)和(he)維修(xiu)費(fei)(fei)使(shi)用(yong)公開透明(ming)。今年(nian)以來(lai)紀(ji)(ji)檢(jian)監(jian)督(du)按照青(qing)海公司(si)中(zhong)心(xin)工(gong)作(zuo)，制(zhi)(zhi)定了安全(quan)生產、復(fu)工(gong)復(fu)產、設備(bei)檢(jian)修(xiu)、技改技措、原(yuan)燃材料(liao)檢(jian)驗(yan)、招標(biao)采購、財(cai)務(wu)(wu)管理(li)、績效(xiao)考核、營銷工(gong)作(zuo)等年(nian)度(du)(du)再監(jian)督(du)工(gong)作(zuo)計劃(hua)，按月進(jin)(jin)行(xing)監(jian)督(du)檢(jian)查，對(dui)(dui)發(fa)現(xian)的(de)(de)(de)問(wen)(wen)題(ti)督(du)促(cu)相(xiang)(xiang)關單(dan)位(wei)第一時(shi)(shi)間進(jin)(jin)行(xing)整改，有效(xiao)促(cu)進(jin)(jin)了監(jian)督(du)的(de)(de)(de)觸角前移，實現(xian)了閉環管理(li)。